一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 播州区南白汉兴文具店
三、 *采购项目编号: ************638
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年4月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7103 固体胶36g(白色)(12支)(PVA) | 1 | 21.65 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
2 | 帮洁 500g 草酸 | 1 | 80.0 | 帮洁500g | 验收通过 | |
3 | 汰渍 净白去渍洗衣粉5kg 不伤手不伤衣 深层去污去渍 | 4 | 211.6 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉5kg | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘静