一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************542
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1塑料杯200ml 2000个/件 | 5 | 700.0 | 富强A1塑料杯200ml | 验收通过 | |
| 2 | 富强 AA 一次性纸杯 | 5 | 1200.0 | 富强AA | 验收通过 | |
| 3 | 南洋 NY01 胶手套 | 50 | 400.0 | 南洋NY01 | 验收通过 | |
| 4 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜 | 20 | 1100.0 | 南亚保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
| 5 | 晨鸣 星际战舰A4 70g A4 70g 打印/复印纸 | 40 | 7200.0 | 晨鸣/CHENMING星际战舰A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张新
